2021年息县人民检察院部门预算公开报告
目 录
第一部分 河南省信阳市息县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省信阳市息县人民检察院 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 息县人民检察院2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算基本支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
息县人民检察院概况
一、河南省信阳市息县人民检察院主要职责
息县人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受信阳市人民检察院和息县县委的领导。对本县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（1）负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；（2）负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；（3）负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；（4）负责对辖区内的民事经济行政诉讼判决的监督；（5）负责对县公安局侦查工作的法律监督；（6）负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人，罪犯改造工作的监督；（7）负责涉及环境资源保护的刑事侦查、审判活动的法律监督；负责办理涉及环境资源保护的刑事侦查，审判活动的法律监督；负责办理涉及环境资源保护的公诉案件；负责涉及环境资源保护的民事、行政审判活动的法律监督；负责办理涉及环境资源保护的民事、行政公益诉讼案件；负责对涉嫌环境资源保护的职务犯罪案件线索核查并移送有关部门；负责加强法律宣传教育，提高行政机关、社会团体和公民的环境保护意识；负责开展涉及环境资源保护领域检察实践和理论研究；负责检察环节其他环境资源保护工作；（8）负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；（9）负责本院的后勤管理和物资装备工作；（10）负责由上级人民检察院交办的其他工作。
二、息县人民检察院预算单位构成
纳入河南省信阳市息县人民检察院2021年度预算编制范围的单位包括:息县人民检察院本级、所属九个内设部门，具体单位如下：分别为办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、机关服务中心 。
息县人民检察院为省以下法院检察院财物统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理。因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。
第二部分
息县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
息县人民检察院2021年收入总计1455.8万元，支出总计1455.8万元。2020年收入1730.66万元，2020年支出1838.59万元。收入比上年减少274.86万元，收入比上年减少18.88%。支出减少382.79万元，支出比上年减少26.29%。原因说明：息县人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，且2020年原有的县财政资金结转到2021年度，用于支付2021年省财政统管后的本单位支出，故统计口径不一致。
二、收入预算总体情况说明
息县人民检察院2021年收入合计1455.8万元，其中：一般公共预算1455.8万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
息县人民检察院2021年支出合计1455.8万元，其中：基本支出1119.2万元，占76.88%；项目支出336.6万元，占23.12%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
息县人民检察院2021年一般公共预算收支预算1455.8万元，政府性基金收支预算0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
息县人民检察院2021年一般公共预算支出年初预算为1455.8万元。主要用于以下方面：行政运行876.1万元，占60.18%；行政单位离退休支出47.6万元，占3.27%；社会保障（类）支出124万元，占8.52%；住房保障（类）支出71.5万元，占4.91%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我院2021年“三公”经费预算为59.5万元。2020年三公经费预算支出数0元。原因：我单位为基层院经费保障单位，2020年县财政未单独安排三公经费预算。2021年“三公”经费比上年增加59.5元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费58.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费58.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年公务购车及运行费比2020年预算增加58.5万元，2020年“三公”经费预算支出数0元。原因：我单位为基层院经费保障单位，2020年县财政未单独安排三公经费预算。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年公务接待费比2020年预算增加1万元，2020年“三公”经费预算支出数0元。原因：我单位为基层院经费保障单位，2020年县财政未单独安排三公经费预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费情况
息县人民检察院2021年机关运行经费支出预算242.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我院共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车13辆；单价50万元以上通用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我院没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
